Долги за 2015 год в форме 6-НДФЛ
Добрый день, уважаемые форумчане.
Допустим 20 апреля 2016 года выплачивали долги по зарплате за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года. И в этот же день удержали и оплатили в бюджет разными платежными поручениями НДФЛ с выплаченной зарплаты за октябрь, ноябрь и декабрь 2015 года. Нужно ли эти операции отражать во 2 разделе формы 6-НДФЛ за полугодие? Или их вообще не нужно показывать в этом разделе. Протокол выгрузки показывает ошибку " дата фактического получения дохода (стр.100) должна соответствовать II кварталу 2016 года, а не "31.10.2015", "30.11.2015", "31.12.2015" !!!
Заранее благодарю за ответы.
Допустим 20 апреля 2016 года выплачивали долги по зарплате за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года. И в этот же день удержали и оплатили в бюджет разными платежными поручениями НДФЛ с выплаченной зарплаты за октябрь, ноябрь и декабрь 2015 года. Нужно ли эти операции отражать во 2 разделе формы 6-НДФЛ за полугодие? Или их вообще не нужно показывать в этом разделе. Протокол выгрузки показывает ошибку " дата фактического получения дохода (стр.100) должна соответствовать II кварталу 2016 года, а не "31.10.2015", "30.11.2015", "31.12.2015" !!!
Заранее благодарю за ответы.
Comments
-
Добрый деньЦитата: Допустим 20 апреля 2016 года выплачивали долги по зарплате за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года. И в этот же день удержали и оплатили в бюджет разными платежными поручениями НДФЛ с выплаченной зарплаты за октябрь, ноябрь и декабрь 2015 года. Нужно ли эти операции отражать во 2 разделе формы 6-НДФЛ за полугодие? Или их вообще не нужно показывать в этом разделе. Протокол выгрузки показывает ошибку " дата фактического получения дохода (стр.100) должна соответствовать II кварталу 2016 года, а не "31.10.2015", "30.11.2015", "31.12.2015" !!!А в справках 2НДФл за 2015 год вы указывали эти суммы?После погашения задолженности по зп за 4 кв.2015 г вы будете подавать уточненные данные по справкам 2НДФЛ за 2015 г?Тогда не отражайте данные выплаты в расчете 6НДФЛ за 2016 год.
-
Да, Юлия, все эти начисления были отражены в 2-НДФЛ за 2015 год. В расчетах 6-НДФЛ за 1 квартал были отражены во 2 разделе долги выплаченные за июль-сентябрь 2015 года, устно консультировались с ИФНС и сдали отчет в таком виде, проверка никаких ошибок не выявила...
