Как ООО на УСН расшифровать баланс за прошлый период и составить баланс за 2019 год?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: ввиду того что не много опыта, не получается грамотно расшифровать баланс и разнести остатки по счетам, соответственно составить баланс за 2019 год. Подскажите пожалуйста какие данные ещё нужны.Организация раньше была га енвд, ха него задолженность. Генеральный директор не может сказать точно сколько долг был, а с бывшим бухгалтером не общались и на связь выйти не можем. Зарплату директор не получает, в отпуске ха свой счёт. Деятельность не ведётся, и с енвд перешли на усн с 18 года. Все что у меня есть - это нулевая отчётность за предыдущие периоды, баланс за 18 год соответственно и с налоговой ведомость вообще в эксель. Там задолженность по енвд со штрафами и пени, задолженность по страховым. И штрафы

  У вас по строке 1250 = 3т.р. Это может расчетный счет или касса. Т.е. вносите в свою бух программу датой 31.12.2018 проводку Д 50 (51) К 000 (это вспомогательный счет при вводе остатков)
  
  УК (смотрите в Уставе), скорее всего он 10 т.р. Проводку делаете проводку Д 000 К 80 
  Строка 1310 имеет отрицательный показатель 303 т.р., значит непокрытый убыток составил 313 т.р. Проводка Д 84 К 000
  
  строка 1520 имеет показатель 306т.р. если это задолженность по налогу ЕНВД, то делаете проводку Д 000 К 68
  
  В балансе показатели округленный. Поэтому ваша задача найти точные цифры. Банк, УК и задолженность налоговой можно легко проверить. Убыток значит будет иметь расчетный показатель.
• simport, спасибо огромное. Т.е за налоговой задолженностью мне в налоговую, а с банком решать с директором
• Цитата: Т.е за налоговой задолженностью мне в налоговую

  Да, так
  

  Цитата: с банком решать с директором

  если он решит вопрос, то с ним.